Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!
600 ₴

Доработка 1С УНФ 1.6.5 Укр - Платежи исходящие - док. к зачету +Add

проект завершен
1C


Доработка конфигурации 1С УНФ 1.6.5


Задача 1. 

Нужно доработать в УНФ Документ "Расход со счета". А именно чтобы можно было в Документе зачета ввести/указать/выбрать Номер документа - Номер счета на оплату (полученный / входящий)

Сейчас при снятой галке Аванс можно в качестве Документа зачета указывать только Расходные накладные данного поставщика, а бухгалтерии нужно чтобы там были Входящие счета от Поставщика чтобы указать/выбрать соответствующий документ = Счет на оплату полученный.

Смотрите изображение (Задача_основание_документа_при_авансе) во вложенных файлах.


Это нужно для того чтобы при импорте в 1С Бух 1.2.44, у бухгалтерии появился соответствующий документ 

изображение = (Документ расчетов пример как должно быть)


Проверка решения задачи будет проводиться как в 1С УНФ, так и в 1С Бух после импорта данных из УНФ.


Задача 2 = Косметика по Доверенности в УНФ.

2.1 - увеличить срок действия доверенности с 5 до 10 дней (либо подсказать где нужно ввести 10 дней вместо 5-ти)

2.2 - Добавить/выводить ФИО (Фамилия и инициалы) руководителя в соотв. место довернности

2.3 - Поместить номер доверенность правее на 1-2 ячейке чтобы избежать наложения номера доверенности на символ № при трехзначной нумерации доверенностей.


Задача 3 = Из счета на оплату поставщика (Счет на оплату входящий) менеджер просит чтобы можно было создавать документ Счет на оплату Покупателю 

- чисто для ускорения процесса работы менеджера (с ценами для покупателя если они есть в аналогичной валюте, если их нет, то тогда либо подставлять цены со счета Поставщика или вообще никакие не подставлять, чтобы менеджер мог проставить цены вручную).

Важный момент: Подчинение документа Счет покупателю Документу -> счет от Поставщика (входящий) отслеживать и вести эту цепочку - не нужно (эта конкретная цепочка не нужна). Это просто лишь задача ускорения выписки счетов менеджером. - без цепочек между 2-мя видами документов.


Задание в принципе можно разбить на 2 этапа:

1й этап = Задача 1 + Задача 2

2й этап = Задача 3


Приложения 2

Просмотр приложений доступен только зарегистрированным пользователям.

Отзыв заказчика об исполнителе Игоре Костюке

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Самая высокая оценка.
Аккуратно, грамотно, корректно, с пояснениями!
Буду продолжать сотрудничать, спасибо за выполненный проект!

Вадим Д. Вадим Дремлюк | Сейф Сейф

Отзыв фрилансера о заказчике Вадиме Дремлюке

Оплата
Постановка задачи
Четкость требований
Контактность

Буду сотрудничать дальше. Никаких претензий к заказчику нет. Отличный заказчик, всегда на связи, подробно описывает задания. Рекомендую.

Игорь К. Игорь Костюк | Сейф Сейф



  1. 14 дней5000 ₴
    Андрей Кобрин
     175 

    сделаем от фирмы в Киеве / предоплата, договор
    ориентир - 5000 грн
    скайп chogu1

    Украина Киев | 12 марта в 22:52 |
  2. 2 дня600 ₴Победившая ставка
    Игорь Костюк
     452   13   0

    Все 3 задания понятны, могу сделать в течении завтрашнего дня

    Украина Украина | 12 марта в 23:11 |
  • Вадим Дремлюк — заказчик проекта
    Пожаловаться | 12 марта в 23:12 |

    Уточнение задачи № 1.
    Документ = Основание для зачета (Документ до заліку) - а именно номер документа с датой должны быть в этих документах:

    В УНФ = Поступление денег на счет (от Покупателя)

    В Бух = Платежное поручение входящие (т.е. приход денег от Покупателя)


Заказчик
Вадим Дремлюк
Украина Одесса  15   0
Проект опубликован
12 марта в 22:37
27 просмотров
Местоположение исполнителя
Украина Украина