Доработка конфигурации 1С УНФ 1.6.5
Задача 1.
Нужно доработать в УНФ Документ "Расход со счета". А именно чтобы можно было в Документе зачета ввести/указать/выбрать Номер документа - Номер счета на оплату (полученный / входящий)
Сейчас при снятой галке Аванс можно в качестве Документа зачета указывать только Расходные накладные данного поставщика, а бухгалтерии нужно чтобы там были Входящие счета от Поставщика чтобы указать/выбрать соответствующий документ = Счет на оплату полученный.
Смотрите изображение (Задача_основание_документа_при_авансе) во вложенных файлах.
Это нужно для того чтобы при импорте в 1С Бух 1.2.44, у бухгалтерии появился соответствующий документ
изображение = (Документ расчетов пример как должно быть)
Проверка решения задачи будет проводиться как в 1С УНФ, так и в 1С Бух после импорта данных из УНФ.
Задача 2 = Косметика по Доверенности в УНФ.
2.1 - увеличить срок действия доверенности с 5 до 10 дней (либо подсказать где нужно ввести 10 дней вместо 5-ти)
2.2 - Добавить/выводить ФИО (Фамилия и инициалы) руководителя в соотв. место довернности
2.3 - Поместить номер доверенность правее на 1-2 ячейке чтобы избежать наложения номера доверенности на символ № при трехзначной нумерации доверенностей.
Задача 3 = Из счета на оплату поставщика (Счет на оплату входящий) менеджер просит чтобы можно было создавать документ Счет на оплату Покупателю
- чисто для ускорения процесса работы менеджера (с ценами для покупателя если они есть в аналогичной валюте, если их нет, то тогда либо подставлять цены со счета Поставщика или вообще никакие не подставлять, чтобы менеджер мог проставить цены вручную).
Важный момент: Подчинение документа Счет покупателю Документу -> счет от Поставщика (входящий) отслеживать и вести эту цепочку - не нужно (эта конкретная цепочка не нужна). Это просто лишь задача ускорения выписки счетов менеджером. - без цепочек между 2-мя видами документов.
Задание в принципе можно разбить на 2 этапа:
1й этап = Задача 1 + Задача 2
2й этап = Задача 3
