Експорт даних з 1С в CSV

Конфігурація: 1С 8.3, управління торговим підприємством для України редакція 1.2.

Потрібно експортувати нижче наведені дані. Кожен блок даних в окремий файл за допомогою окремої обробки.

Роздільник: ";"

1. Реєстр контрагентів.
   Поля: Найменування; Повне найменування; Країна; Юридична адреса контрагента; ІПН; ЄДРПОУ; Не резидент; Покупець; Постачальник.
   Коментар: юридична адреса може бути записана як одним рядком, так і з розподілом на місто, індекс, вулицю і т.п.; в останніх 3-х полях ставимо"1", якщо так і "0" - якщо ні.
2. Реєстр замовлень.
   Поля: Номер замовлення; Дата замовлення; Організація; Контрагент; Вантажоодержувач; Проект; План; Відвантаження; Контакт; Відповідальний; Умови оплати; Умови поставки; Перевізник; Транспорт; Сума без ПДВ; Сума з ПДВ; Валюта пропозиції.
   Коментар: див. прикріплені файли.
3. Рух товарів по складах.
   Поля: Номенклатура; Характеристика; Дата; Кількість у базових одиницях; Сума без ПДВ; Документ; Номер документу; Контрагент; Замовлення; Дата замовлення; Номенклатура виготовлена; Характеристика номенклатури виготовленої.
   Коментар:
   Кількість у базових одиницях: зі знаком "+" (сам знак не виводимо, приклад: 100,00), якщо оприбутковуємо, зі знаком "-" (приклад: -100,00), якщо списуємо;
   Сума без ПДВ: зі знаком "+" (сам знак не виводимо, приклад: 100,00), якщо оприбутковуємо, зі знаком "-" (приклад: -100,00), вартість саме цієї партії оприбуткованої чи списаної;
   Документ: те саме, що документ-реєстратор (приклад: прибуткова накладна, реалізація товарів, вимога-накладна і т.п.
   Контрагент: якщо продаємо, то покупець, якщо списуємо, то наша організація (саме та, на яку списано);
   Замовлення, дата замовлення, номенклатура виготовлена; характеристика номенклатури виготовленої: ці поля мають бути заповнені тоді, коли списуємо на виготовлення продукції (по зовнішньому замовленню чи внутрішньому замовленню) і відомо на що саме було списано.
4. Рух коштів по рахунках і касах:
   Поля: Дата; Сума; Рахунок; Контрагент; Документ; Номер документу; Документ-підстава; Номер документу-підстави, Дата документу-підстави.
   Коментар:
   Сума: зі знаком "+" (сам знак не виводимо, приклад: 100,00), якщо оприбутковуємо, зі знаком "-" (приклад: -100,00);
   Документ та номер документу - це документ, по якому зроблено запис в базі (прибутковий касовий ордер, платіжка контрагента, наша платіжка);
   Документ-підстава, номер документу-підстави та дата документу-підстави - це документ у зв'язку з яким виник рух коштів: для надходжень це замовлення та його номер, для витрат - це рахунок постачальника та його номер.
5. Деталізація витрат:
   Поля: Дата; Сума; Стаття витрат; Організація; Підрозділ; Документ-підстава; Номер документу-підстави, Дата документу-підстави; Номенклатура виготовлена; Характеристика номенклатури виготовленої.
   Коментар: пояснення по кожному полю таке ж, як і зазначено вище.