Завдання:
Підготувати діючу мережу до продажу стратегічному інвестору, обґрунтувати її вартість і сформувати комплексний пакет матеріалів, який демонструє фінансові результати, позиції бізнесу на ринку та потенціал подальшого масштабування.
Моя робота:
- Проведення комплексної оцінки бізнесу з урахуванням фінансових показників, матеріальних і нематеріальних активів, франчайзингової моделі та потенціалу розвитку мережі.
- Збір, перевірка та структурування управлінських даних за 12 місяців роботи бізнесу.
- Розробка звіту P&L із відображенням динаміки доходів, операційних витрат, прибутковості та ключових фінансових показників.
- Аналіз структури доходів і витрат, маржинальності бізнесу та факторів, що впливають на його фінансовий результат.
- Опис бізнес-моделі мережі, операційних процесів, структури управління та принципів взаємодії з франчайзинговими партнерами.
- Проведення дослідження українського ринку заморожених напівфабрикатів, зокрема:
- оцінка обсягу та динаміки ринку;
- аналіз основних гравців і конкурентного середовища;
- дослідження споживчих трендів і змін у поведінці покупців;
- аналіз підходів до ціноутворення;
- дослідження основних каналів збуту;
- оцінка інвестиційної привабливості ринку.
- Визначення конкурентних переваг мережі та її позиціонування відносно інших учасників ринку.
- Аналіз потенціалу масштабування через відкриття власних і франчайзингових точок, розширення географії та розвиток нових каналів продажу.
- Формування інвестиційної логіки проєкту: ключові драйвери зростання, можливості для стратегічного інвестора та потенційні напрями збільшення вартості бізнесу.
- Підготовка професійної інвестиційної презентації для представлення бізнесу потенційним покупцям та інвесторам.
- Створення окремого пакета аналітичних матеріалів щодо ринку, конкурентів, каналів збуту, споживчих тенденцій та інвестиційного потенціалу галузі.
- Підготовка матеріалів для використання під час переговорів, перевірки бізнесу та обґрунтування заявленої вартості мережі.
Результат:
Сформовано комплексний інвестиційний пакет, який об’єднав фінансову модель, оцінку бізнесу, опис франчайзингової та операційної моделі, дослідження ринку й конкурентного середовища, аналіз потенціалу масштабування та інвестиційну презентацію. Підготовлені матеріали дали змогу системно представити бізнес стратегічним інвесторам, аргументувати його вартість і забезпечити інформаційну основу для переговорів щодо продажу мережі.
АПД: Бізнес було продано
#бізнес-план #фінмодель #фінансовийплан #інвестиційна_презентація #pitchdeck #фінансова_модель #пошук_інвестора
Підготувати діючу мережу до продажу стратегічному інвестору, обґрунтувати її вартість і сформувати комплексний пакет матеріалів, який демонструє фінансові результати, позиції бізнесу на ринку та потенціал подальшого масштабування.
Моя робота:
- Проведення комплексної оцінки бізнесу з урахуванням фінансових показників, матеріальних і нематеріальних активів, франчайзингової моделі та потенціалу розвитку мережі.
- Збір, перевірка та структурування управлінських даних за 12 місяців роботи бізнесу.
- Розробка звіту P&L із відображенням динаміки доходів, операційних витрат, прибутковості та ключових фінансових показників.
- Аналіз структури доходів і витрат, маржинальності бізнесу та факторів, що впливають на його фінансовий результат.
- Опис бізнес-моделі мережі, операційних процесів, структури управління та принципів взаємодії з франчайзинговими партнерами.
- Проведення дослідження українського ринку заморожених напівфабрикатів, зокрема:
- оцінка обсягу та динаміки ринку;
- аналіз основних гравців і конкурентного середовища;
- дослідження споживчих трендів і змін у поведінці покупців;
- аналіз підходів до ціноутворення;
- дослідження основних каналів збуту;
- оцінка інвестиційної привабливості ринку.
- Визначення конкурентних переваг мережі та її позиціонування відносно інших учасників ринку.
- Аналіз потенціалу масштабування через відкриття власних і франчайзингових точок, розширення географії та розвиток нових каналів продажу.
- Формування інвестиційної логіки проєкту: ключові драйвери зростання, можливості для стратегічного інвестора та потенційні напрями збільшення вартості бізнесу.
- Підготовка професійної інвестиційної презентації для представлення бізнесу потенційним покупцям та інвесторам.
- Створення окремого пакета аналітичних матеріалів щодо ринку, конкурентів, каналів збуту, споживчих тенденцій та інвестиційного потенціалу галузі.
- Підготовка матеріалів для використання під час переговорів, перевірки бізнесу та обґрунтування заявленої вартості мережі.
Результат:
Сформовано комплексний інвестиційний пакет, який об’єднав фінансову модель, оцінку бізнесу, опис франчайзингової та операційної моделі, дослідження ринку й конкурентного середовища, аналіз потенціалу масштабування та інвестиційну презентацію. Підготовлені матеріали дали змогу системно представити бізнес стратегічним інвесторам, аргументувати його вартість і забезпечити інформаційну основу для переговорів щодо продажу мережі.
АПД: Бізнес було продано
#бізнес-план #фінмодель #фінансовийплан #інвестиційна_презентація #pitchdeck #фінансова_модель #пошук_інвестора