Ustawienie rozszerzonego e-commerce GA4 dla witryny na CS-cart

Automatyczne wypełnienie sklepu produktami na Etsy. Szukamy kogoś, kto będzie mógł automatycznie wypełnić sklep produktami na Etsy. Sklep z odzieżą z nadrukami. Zajmujemy się drukiem anime na odzieży, ale na Etsy było wiele strajków związanych z prawami autorskimi, dlatego zmieniamy niszę i będziemy zajmować się drukiem na odzieży. Zadanie polega na uniknięciu problemów z prawami autorskimi i wypełnieniu sklepu produktami. Potrzebna pomoc w tym oraz jakaś podstawowa automatyzacja.

Konieczne jest stworzenie strony internetowej dla przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją blachodachówki i blachy trapezowej. Istnieje konkretny site-referencja, który jest brany za podstawę stylu wizualnego, logiki i struktury. site-referencja - https://kyiv.budservis.ua/ Należy skupić się na wersji mobilnej, 80% klientów korzysta z wersji mobilnej.

Integracja SalesDrive → Dział Księgowości W SalesDrive podłączono 4 strony. Dla każdej strony w Dziale Księgowości stworzono osobnego kontrahenta. Wszystkie rezerwacje i wydania towarów w Dziale Księgowości są realizowane z głównego magazynu.1. Przekazywanie zamówień Pierwotne przekazanie zamówienia do Działu Księgowości odbywa się jeden raz przy zmianie statusu zamówienia na „Wydrukowane”. Automatycznie tworzony jest dokument „Zamówienie klienta” i ustalany jest rezerw na towar. Przy zmianie statusu tego samego zamówienia na „Wysłane” webhook aktualizuje dane dokumentu „Zamówienie klienta” i inicjuje stworzenie dokumentu „Wydanie towaru” na jego podstawie. Podczas realizacji „Wydania towaru” następuje faktyczne wydanie towaru, a rezerwacja jest automatycznie znoszona. Jeśli dokument „Zamówienie klienta” już istnieje, przy ponownym otrzymaniu webhooka nowy dokument nie musi być tworzony. Należy zaktualizować istniejący dokument według ID zamówienia SalesDrive.2. Kontrahenci i dane klienta Podczas przekazywania zamówienia system automatycznie określa kontrahenta w zależności od strony, z której wpłynęło zamówienie. Strona 1 → Kontrahent 1 Strona 2 → Kontrahent 2 Strona 3 → Kontrahent 3 Strona 4 → Kontrahent 4 Jeśli zamówienie zostało stworzone ręcznie w SalesDrive — używany jest osobny kontrahent „Zamówienia ręczne”. Dodatkowo przekazywać: Imię i nazwisko klienta; telefon; numer TTN (jeśli dostępny). Te dane powinny być automatycznie zapisywane w polu „Komentarz” dokumentów „Zamówienie klienta” oraz „Wydania towaru”.3. Asortyment Porównanie towarów między SalesDrive a Działem Księgowości odbywa się wyłącznie według artykułu (SKU). Jeśli towar o odpowiednim SKU nie został znaleziony w Dziale Księgowości: nowa karta towaru nie powinna być tworzona; dokument nie powinien być tworzony; zarejestrować informację o błędzie w dowolny wygodny sposób.4. Część tabelaryczna Do dokumentu należy przekazywać: towar (według SKU); ilość; cenę za jednostkę; kwotę; zniżkę (jeśli dostępna).5. Zniżki z SalesDrive Zniżka z SalesDrive powinna być automatycznie rozdzielana proporcjonalnie między wszystkie towary zamówienia poprzez korektę ceny każdej pozycji. Łączna kwota dokumentu w Dziale Księgowości powinna całkowicie odpowiadać kwocie zamówienia w SalesDrive (grosz w grosz).6. Anulowanie lub usunięcie zamówienia Jeśli zamówienie zostało anulowane lub usunięte w SalesDrive przed utworzeniem dokumentu „Wydanie towaru”: zdjąć rezerwację w Dziale Księgowości; jeśli „Wydanie towaru” jeszcze nie zostało utworzone lub nie zostało zrealizowane — anulować dokument „Zamówienie klienta”; jeśli „Wydanie towaru” już zostało zrealizowane — żadnych zmian w Dziale Księgowości nie wprowadzać.7. Rejestracja błędów W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu (towar o takim SKU nie został znaleziony, kontrahent nie został znaleziony, błąd API itp.): nie tworzyć nowego towaru; nie tworzyć dokumentu; zarejestrować informację o błędzie w dowolny wygodny sposób. Informacja o błędzie powinna zawierać: numer (ID) zamówienia SalesDrive; datę; czas; tekst błędu.8. Identyfikacja zamówienia Do powiązania dokumentów w Dziale Księgowości z zamówieniami SalesDrive należy używać unikalnego ID zamówienia SalesDrive. To właśnie według tego ID powinny być realizowane: wyszukiwanie istniejącego dokumentu; aktualizacja dokumentu; ochrona przed duplikowaniem.9. Kontrola przekazywania i wyświetlanie błędów W przypadku wystąpienia błędu podczas przekazywania zamówienia z SalesDrive do Działu Księgowości należy zrealizować dowolny wygodny sposób wyświetlania informacji o zamówieniach, które nie zostały przekazane. Dla każdego takiego zamówienia powinna być dostępna następująca informacja: numer (ID) zamówienia SalesDrive; przyczyna błędu; data i czas wystąpienia błędu. Użytkownik powinien mieć możliwość szybkiego określenia, które zamówienia nie zostały przekazane do Działu Księgowości z powodu błędu.

Trzeba dodać i uformować Linki + cenniki z towarami na ROZETKA. wszystkie informacje są, Linki dostarczamy + cenniki są. W przypadku towarów około 2000 produktów . Połączyć strukturę katalogu pliku z drzewem katalogu marketplace'u Przejść przez towary i sprawdzić obecność niezbędnych cech (i wykonać wszystkie niezbędne działania), aby PLIK i link - po wykonanych pracach, poprawnie działały na rozetce. Bez innych działań. Można było łatwo go aktualizować. W razie potrzeby, udostępnimy dostęp do panelu ROZETKA. Zakończona praca - aktywacja, towaru w rozetce. . https://muraveinyk.com.ua/content/export/3d942e5392b64ff06de45a658aecad3b.xml?1784296660737 . W razie potrzeby - możemy dostarczyć PLIK

Szeroki zakres prac dla specjalisty od Baselinker, Sellasist oraz platform sprzedażowych. Integracja plików ze stanami magazynowymi pomiędzy Baselinker , Sellasist oraz platformami sprzedażowymi. Ustawienia programów do automatycznego generowania i wystawiania faktur